第一部分 437必赢会员中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度437必赢会员中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算收入支出决算表
第三部分 2020年度437必赢会员中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 437必赢会员中心概况
一、单位职责
437必赢会员中心位于河南省新乡市，是河南省独立建制的西医本科院校。学校渊源可追溯到1896年英属加拿大人、医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所，医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校，招收四年制护理专业学生并由中华护理学会（1923年名为“中华护士会”）颁发文凭。1949年冀鲁豫卫生学校及哈励逊医院迁入，于1950年成立平原省医科学校。学校经历华北第二医士学校、河南省汲县医士学校、新乡专区医学院等发展阶段，1962年更名为豫北医学专科学校；1982年升格本科，定名437必赢会员中心；1998年获得硕士学位授予权；2006年顺利通过教育部本科教学水平评估并获得优秀；2016年在教育部本科教学工作审核评估中获专家组好评；2016年成为“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校；2018年顺利通过教育部临床医学专业认证。2020年，学校“免疫与模式动物学科创新引智基地”获批国家“111计划”。
学校目前占地面积1744.58亩（含5所临床学院），建筑面积125.83万平方米（含5所临床学院），图书馆馆藏各类图书212.45万册。现有教职工数12860人（含5所临床学院）。其中高级专业技术职务人员1841人（含5所临床学院）。学校设有22个教学院（部），举办1所独立学院——三全学院。开办有全日制教育、中外合作教育及继续教育等多种教育类型，具备研究生、本科生、留学生等较为完备的人才培养体系，校本部现有全日制在校生18132人。
学校学科涵盖医学、理学、工学、文学、法学、管理学、教育学等7个门类；临床医学学科进入ESI全球排名前1%、入选国家双一流专业；医学影像学、预防医学和药学等3个专业入选省双一流专业；拥有河南省特色学科群（A类）1个；基础医学、临床医学、医学技术等8个一级学科获批省级重点学科；拥有基础医学、临床医学、药学等10个一级学科硕士学位授权点和临床医学、公共卫生、护理等6个专业硕士学位授权点；本科专业29个；有临床医学、医学检验技术、护理学和药学等4个国家级特色专业、省级特色专业10个、9个省级专业综合改革试点，2个省级卓越医生教育培养计划试点，1个省级工程教育人才培养模式改革试点。获批为国家临床医学专业综合改革试点和国家卓越医生培养计划试点单位，建有3个国家住院医师规范化培训基地，2个国家全科医师临床培养基地，1个国家临床药师培训基地。
学校创办有《437必赢会员中心学报》《眼科新进展》《中华实用儿科临床杂志》《临床心身疾病杂志》等4种国内外公开发行的刊物，其中《眼科新进展》《中华实用儿科临床杂志》为全国中文核心期刊。建有5所直属附属医院，编制床位共10286张，其中4所为国家三级甲等医院。学校还拥有20所非直属附属医院和百余个教学实践基地，多所医院获评全国百姓放心示范医院、连续入选全国地市级医院100强。
二、机构设置
党政管理机构：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、院长办公室、发展规划处、教务处、科技处、人事处、学生处、研究生处、招生与就业处、国际交流处、财务处、审计处、离退休职工工作处、国有资产与实验室管理处、基建处、保卫处。
纪委、监察、群团组织：纪委(监察专员办公室）、工会、团委。
直属机构：目标管理与督查办公室、教学质量监控与医学教育研究中心、学科建设办公室、校地合作办公室、对外联络办公室、医院管理办公室、后勤管理与服务中心 网络与信息中心、图书馆、档案馆、期刊社。
基层党组织：机关第一党委、机关第二党委、学生工作党委、离退休职工党委、基础与法医学院党委、公共卫生学院党委、药学院党委、医学检验学院党委、护理学院党委、管理与心理学院党委、生命科学与医学工程学院党委、外语与体育学院党委、国际教育学院党委、教辅单位党委、马克思主义学院与人文学院党总支、继续教育学院党总支。
研究机构：河南省心理咨询中心、河南省神经病学研究所、河南省科技期刊研究中心、健康中原研究院、437必赢会员中心结核病研究所、437必赢会员中心心血管疾病研究所。
教学院部：基础医学院、公共卫生学院、药学院、医学检验学院、护理学院、管理学院、法医学院、生命科学技术学院、心理学院、外语学院、医学工程学院、马克思主义学院、医学人文学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、口腔医学院、第四临床学院、第五临床学院。
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
39,247.63 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
17 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
18 |
3.70 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
15,926.38 |
五、教育支出 |
20 |
58,506.84 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
21 |
341.75 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
22 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
13,675.07 |
八、社会保障和就业支出 |
23 |
1,298.40 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
24 |
336.20 |
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
1,200.00 |
本年收入合计 |
11 |
68,849.08 |
本年支出合计 |
26 |
61686.88 |
使用非财政拨款结余 |
12 |
0.00 |
结余分配 |
27 |
0.00 |
年初结转和结余 |
13 |
17,237.48 |
年末结转和结余 |
28 |
24399.68 |
|
14 |
|
|
29 |
|
总计 |
15 |
86,086.56 |
总计 |
30 |
86086.56 |
注：本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
68,849.08 |
39,247.63 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
203 |
国防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
65,184.38 |
35,582.93 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
20502 |
普通教育 |
65,148.38 |
35,546.93 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
2050205 |
高等教育 |
63,778.28 |
34,176.83 |
0.00 |
15,926.38 |
0.00 |
0.00 |
13675.07 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,370.10 |
1,370.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20506 |
留学教育 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050602 |
来华留学教育 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
792.20 |
792.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060901 |
科技重大专项 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
370.40 |
370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
61,686.88 |
41,006.85 |
20,680.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
58,506.84 |
38,217.22 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
58,506.84 |
38,217.22 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
57,184.94 |
36,895.32 |
20,289.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,321.90 |
1,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
341.75 |
141.72 |
200.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060901 |
科技重大专项 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
336.20 |
145.80 |
190.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映预算单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,247.63 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
19 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
34,781.27 |
34,781.27 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
341.75 |
341.75 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
25 |
336.20 |
336.20 |
0.00 |
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
11 |
39,247.63 |
本年支出合计 |
27 |
37,961.32 |
37,961.32 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
4,638.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
5,924.38 |
5,924.38 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
13 |
4,638.07 |
|
29 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
|
15 |
|
|
31 |
|
|
|
总计 |
16 |
43,885.70 |
总计 |
32 |
43,885.70 |
43,885.70 |
0.00 |
注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
37,961.32 |
24,790.40 |
13,170.92 |
|
203 |
国防支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
34,781.27 |
22,000.77 |
12,780.50 |
|
20502 |
普通教育 |
34,781.27 |
22,000.77 |
12,780.50 |
|
2050205 |
高等教育 |
33,459.37 |
20,678.87 |
12,780.50 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,321.90 |
1,321.90 |
0.00 |
|
20506 |
留学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050602 |
来华留学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
341.75 |
141.72 |
200.02 |
|
20602 |
基础研究 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
|
20603 |
应用研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
317.71 |
141.72 |
175.98 |
|
20606 |
社会科学 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
2060901 |
科技重大专项 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,298.40 |
1,298.40 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.50 |
106.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,191.90 |
1,191.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
336.20 |
145.80 |
190.40 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
194.80 |
125.80 |
69.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
121.40 |
0.00 |
121.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
15241.33 |
302 |
商品和服务支出 |
6718.15 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
7500.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
327.03 |
30202 |
印刷费 |
272.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
130.00 |
30203 |
咨询费 |
5.55 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
2.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4503.70 |
30205 |
水费 |
198.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1191.90 |
30206 |
电费 |
560.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
150.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
530.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
391.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
1200.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
388.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2830.91 |
30215 |
会议费 |
18.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
105.00 |
30216 |
培训费 |
94.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
19.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2533.88 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
536.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
2705.91 |
30228 |
工会经费 |
200.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
120.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.73 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.18 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1035.79 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
18072.24 |
公用经费合计 |
6718.16 |
注：本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
207.50 |
54.00 |
93.50 |
27.50 |
66.00 |
60.00 |
50.74 |
10.00 |
21.73 |
- |
21.73 |
19.01 |
注：本表反映预算单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映预算单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年度437必赢会员中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为86086.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加2364.12万元，增长2.82%。主要原因是其他收入增幅较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计68849.08万元，其中：财政拨款收入39247.63万元，占57.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15926.38万元，占23.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13675.07万元，占19.86%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计61686.88万元，其中：基本支出41006.85万元，占66.48%；项目支出20680.04万元，占33.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为43885.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3207.16万元，下降6.81%。主要原因是图书信息楼及卫生健康支出（210类）拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出37961.32万元，占支出合计的61.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4481.39万元，下降10.56%。主要原因是2020年上半年受到新冠肺炎疫情影响，集中采购项目进展较慢。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出37961.32万元，主要用于以下方面：国防（类）支出3.7万元，占0.01%；教育（类）支出34781.27万元，占91.62%；科学技术（类）支出341.75万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出1298.4万元，占3.42%；卫生健康（类）支出336.2万元，占0.89%；住房保障（类）支出1200万元，占3.16%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25630.8万元，支出决算为37961.32万元，完成年初预算的148.11%。其中：
1．203（类）06（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校征兵工作经费和省财政负担入伍大学生生活补助项目未列入2020年年初预算，需核定后拨付。
2．205（类）02（款）05（项）。年初预算为20709.3万元，支出决算为33459.37万元，完成年初预算的161.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未列入2020年年初预算，需核定后拨付。
3．205（类）02（款）99（项）。年初预算为1363.5万元，支出决算为1321.90万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年服兵役学生资助金尚未发放，国家奖助学金未发放完毕。
4．206（类）02（款）99（项）。年初预算为181万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的12.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目周期长，大部分项目尚处于前期研究阶段。
4．206（类）03（款）02（项）。年初预算为505万元，支出决算为317.71万元，完成年初预算的62.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省自然科学基金支付率较低，科研项目周期长，大部分项目尚处于前期研究阶段。
4．206（类）06（款）03（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的6.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省哲社规划基金支付率较低，科研项目周期长，大部分项目尚处于前期研究阶段。
3．208（类）05（款）02（项）。年初预算为106.5万元，支出决算为106.5万元，完成年初预算的100%。
3．208（类）05（款）05（项）。年初预算为1191.9万元，支出决算为1191.9万元，完成年初预算的100%。
3．210（类）03（款）99（项）。年初预算为229万元，支出决算为194.8万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021级成教369学生尚未退费。
3．210（类）11（款）99（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
3．210（类）99（款）01（项）。年初预算为121.4万元，支出决算为121.4万元，完成年初预算的100%。
3．221（类）02（款）01（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24790.4万元。其中：人员经费18072.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6718.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为410万元，支出决算为50.74万元，完成预算的12.38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，三公经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10万元，完成预算的5.56%，占19.71%；公务用车购置及运行费支出决算21.73万元，完成预算的25.87%，占42.83%；公务接待费支出决算19.01万元，完成预算的15.71%，占37.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为180万元，支出决算为10万元，完成年初预算的5.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国大幅减少。开支内容包括：必赢官网教师新加坡访学费用。
2．公务用车购置及运行费初预算为109万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的15.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务用车使用减少。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出21.73万元。主要用于公车日常运行及维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆，其中19辆正在进行报废手续。
3.公务接待费年初预算为121万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的15.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出19.01万元。主要用于日常公务接待。2020年共接待国内来访团组116个、来宾1055人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
河南省财政厅财务处编制《河南省高等教育资金绩效管理工作指引手册》、举办高校《财政专项资金绩效评价》培训会。必赢官网在编制预算项目时，一方面，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。另一方面，加强预算执行监督和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各环节。
（二）项目绩效自评结果。
2021年3月底河南省教育厅、财政厅在河南省预算管理一体化系统集中对各单位2020年省级专项进行绩效评价。必赢官网涉及62个项目绩效自评。评价结果为：12优、14良、24中、12差。主要原因是一方面2020年受疫情影响支付进度较慢，另一方面评价结果差的项目基本为科研项目，科研项目周期长，前期调研、实验较多，尚未形成支付。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
为进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，河南省财政厅将“综合实力提升项目”、“教学质量与教学改革计划”资金列为省级财政重点绩效评价项目，并由省财政厅相关处室组织、第三方机构配合开展绩效评价，作为资金使用单位必赢官网按照第三方会计师事务所规定积极配合，提供相关材料，接受绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十一、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额5223.85万元，其中：政府采购货物支出3960.10万元、政府采购工程支出687.91万元、政府采购服务支出575.83万元。授予中小企业合同金额507.71万元，占政府采购支出总额的9.72%，其中：授予小微企业合同金额507.71万元，占政府采购支出总额的9.72%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备81台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
