关于编制2024年财务收支预算的通知

 

学校各单位：

为进一步提升预算编制质量，强化预算调控职能，切实做好学校2024年综合财务收支预算编制工作，根据《河南省财政厅<关于编制省级2024—2026年财政规划及2024年部门预算的通知>》（豫财预〔2023〕45号）、《437必赢会员中心校院两级预算管理办法》（校发〔2023〕33号）等文件精神，现就编制2024年校内预算有关事项通知如下：

一、总体要求

各单位要坚持稳中求进工作主基调，聚焦学校事业发展和年度工作要点，确保“三大工程”建设。持续优化预算支出结构，保民生，保运行，保安全，促发展；严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和财政资金支付效率；推进绩效管理，提高资金使用效益，促进学校各项事业全面、协调、可持续发展。

（一）根据“院办校”改革要求，持续深化校院两级财务管理体制改革，最大程度下放财权，进一步扩大二级单位财务管理自主权。

（二）持续全面实施预算绩效管理，推行二级单位成本核算。压缩办学运行成本，节能降耗，提高资源配置效率和使用效益。

（三）预算支出事项全部以项目形式纳入预算。各二级单位要提前谋划，做好储备，根据实施计划确定年度支出。充分发挥归口管理部门“业务规划及指导”职能，为进一步提高学院办学自主权夯实基础。

二、收入预算编制

（一）科技发展部

    2024年科研收入（横向与纵向）预测（分单位）

    （二）党政办公室

    2024年捐赠收入预测（分单位）

    （三）各二级单位

    2024年社会服务收入预测

三、支出预算编制及基础数据填报

所有数据统计时间截至2023年12月10日。

（一）人事工作部

1.2024年预计引进博士、硕士人数（分单位）

2.行政教辅部门实有在职人数

3.各二级单位教职工人数（按职称分类）

4.2024年在职人员经费

包括基本工资、津贴补贴（如特聘教授岗位津贴、博士学位津贴、高层次人才购房及住房补贴、住宿补贴、驻村补贴等）、绩效工资、社会保障缴费等项目。

5.2024年离退休人员经费

包括离退休费、医疗费、丧葬费及抚恤金、遗属补助。其中：未参加医疗保险的离退休人员医疗费由后勤保障部测算。

（二）教务部

1.在校全日制本科生人数（分学院，以2023年高基表上报数据为准）

2.各学院专业课、公修课标准课时数

3.各附属医院实习、见习人数

4.2023年获批国家级专业、省级专业的数量（分学院）

（三）研究生学院

1. 在校全日制研究生人数（分学院，以2023年高基表上报数据为准）

（四）科技发展部

1.2023年获批重点学科、实验室、工程技术研究中心的数量（分学院）

（五）后勤保障部

1.2023年各二级单位实际使用房屋面积，水电暖实际发生数

2.2024年基建支出

（六）各大部制机构

1.除办公费、差旅费外的其他业务经费。较上年新增的业务经费，同时提交经主管校领导审批的经费申请说明

2. 2024年举办会议、培训情况

（七）各教学单位

1.教职工、学生党员人数

2.2024年举办会议、培训情况

四、专项经费

2024年校内预算专项由归口管理部门从已建立的备选项目库进行挑选，不再安排校内预算专项申报工作。

五、报送时间及要求

（一）根据2024年部门预算编制要求，凡纳入河南省集中采购目录及限额标准以上的项目，须编制政府采购预算，在部门预算中逐项列明货物、工程和服务的项目内容、政府采购金额，做到“应编尽编”。

（二）根据《437必赢会员中心财务运营管理实施方案》（校发〔2023〕31号）文件精神，财务与资产管理部根据相关部门提供基础数据对各教学单位预算进行核定，基础数据在预算“一下”阶段由各二级单位确认。

请各单位认真完成基础数据采集填报及材料提交工作，于12月22日前将纸质版材料报送财务与资产管理部计划管理科（行政楼201房间），电子版发至财务与资产管理部邮箱xycwc@xxmu.edu.cn。

 

 

联系人：毛  彤，包卓雅 

电话：0373-3029284，18637372655，18837387007

 

 

                                                                                                                   财务与资产管理部

                                                                                                                      2023年12月8日